# 酣客 CMA 真实业务试点方案（2026-08-29）

> 提出：项目Bot | 目标：CMA 从测试数据切换为酣客真实业务运行

## 一、试点范围（阶段一：跑通核心链路）

| 模块 | 试点内容 | 数据来源 |
|:--|:--|:--|
| **KPI 体系** | 8 个核心 KPI 真实目标设定（营收/净利/费用率/现金流/渠补/新客/应收/自动化） | 管理团队确认目标 |
| **预算** | 2026H2 真实预算（已建 2026H2 版本，值待校准） | 财务团队确认预算值 |
| **实际值录入** | 月度真实经营数据（营收/费用/渠补等） | 财务/业务录入 |
| **战略地图** | 地图53 目标细化（8KPI 目标值对齐战略） | 管理团队 |
| **现金流** | 真实应收/应付计划（预算联动+手动） | 财务 |
| **行动方案** | 5 条试点行动推进 | 业务/财务 |

## 二、启动步骤（分 3 天）

- **Day1 数据校准**：确认 KPI 目标值 + 预算值（当前 2026H2 版本：营收2000/净利60/费用率900 等，与战略目标对比校准）
- **Day2 实际数据**：录入 2026-07/08 真实实际值（或从现有 kpi_values 中甄别真实数据）
- **Day3 闭环跑通**：执行报告→差异告警→现金流同步→行动确认→周复盘

## 三、需要你确认
1. **KPI 目标**：8 个 KPI 的目标值（用当前 2026H2 预算值，还是你/管理团队给新的）
2. **真实数据范围**：实际值从哪来（现有数据可用 vs 需要新录）
3. **试点节奏**：3 天节奏是否合适

## 四、成功后
- 输出酣客试点报告（数据/闭环/问题）
- 沉淀为"真实客户上线"标准流程（可复制到博海账套）